Il convient d’abord de créer un compte 4452 puis un taux de TVA déductible en autoliquidation.
Vous pourrez ensuite y affecter les comptes d’achat en autoliquidation.
- Créer le compte 4452 :
- Menu Comptes, Plan comptable, Ajouter,
- Saisir 445250 (par exemple), TVA collectée en autoliquidation (par exemple),
- Dans le panneau suivant, choisir le taux de TVA (20 % par exemple) et enregistrer
- Créer le taux de TVA déductible en autoliquidation :
- Menu Paramétrage, Taux de TVA déductible, Ajouter
- Saisir:
- le taux de TVA (20 par exemple)
- l’intitulé AUTO 20 % (par exemple)
- le type : autoliquidée
- le compte 445660 (par exemple) dans le champ Déductible sur abs
- le compte 445620 (par exemple) dans le champ Déductible sur immobilisations
- le compte 445250 précédent dans le champ Collectée autoliquidée
- Créer le compte d’achat en autoliquidation
- Menu Comptes, Plan comptable, Ajouter,
- Saisir le numéro de compte 6 … Achat en autoliquidation
- Dans le panneau suivant, choisir Autres opérations imposables et AUTO 20 % puis enregistrer
Vous trouverez plus de détails dans le menu Aide, Gestion de la TVA
Nota : Vérifiez que vous utilisez une version de COGILOG Compta de niveau 10.5.4 ou supérieur
Comment paramétrer un taux de TVA pour des achats en autoliquidation ? (par exemple si vous agissez en tant que donneur d’ordre dans le BTP et vous avez reçu une facture d’un sous-traitant sans TVA)
Comment paramétrer un taux de TVA pour des achats en autoliquidation ? (par exemple si vous agissez en tant que donneur d’ordre dans le BTP et vous avez reçu une facture d’un sous-traitant sans TVA)