Il convient de créer 3 comptes 4452 :
Par exemple :
| Compte | Intitulé | Réglage |
|---|---|---|
| 445211 | TVA due CE Biens 20 % | Taux normal |
| 445212 | TVA due CE Biens 5,5 % | Taux réduit 5,5 % |
| 445261 | TVA due CE Services 20 % | Taux normal |
Vous pourrez ensuite créer 3 taux de TVA déductibles (menu Paramétrage, Taux de TVA déductibles), réglés de la façon suivante :
| Nom | Taux | Compte TVA collectée | Compte TVA déductible | Compte TVA immo. |
|---|---|---|---|---|
| CE Biens 20 % | 20 | 445211 | 445660 | 445620 |
| CE Biens 5,5 % | 5,5 | 445212 | 445660 | 445620 |
| CE Services 20 % | 20 | 445261 | 445660 | 445620 |
Vous pourrez alors créer des comptes d’achats intracommunautaires selon le modèle suivant :
| Compte | Intitulé | Gestion de la TVA | Taux de TVA |
|---|---|---|---|
| 607210 | Achats de biens CE 20 % | Acquisitions intracommunautaires | CE Biens 20 % |
| 607220 | Achats de biens CE 5,5 % | Acquisitions intracommunautaires | CE Biens 5,5 % |
| 622210 | Achats de services CE 20 % | Achats de prestations de servicesintracommunautaires | CE Services 20 % |
Notre entreprise effectue des acquisitions en CE (intracommunautaire), à la fois, de biens à 20 % et à 5,5 % et de services à 20 %. Comment paramétrer cette situation pour que COGILOG Compta puisse produire les déclarations de TVA ?
Notre entreprise effectue des acquisitions en CE (intracommunautaire), à la fois, de biens à 20 % et à 5,5 % et de services à 20 %. Comment paramétrer cette situation pour que COGILOG Compta puisse produire les déclarations de TVA ?