Comment gérer le cas d’une facture impayée ?

1) Si la facture est impayée parce que le client a annulé ou refusé la commande, il convient d’établir un avoir.
Vous compenserez ensuite la facture et l’avoir.
2) Si la facture est impayée à cause d’une défaillance client (dépôt de bilan par exemple), vous devez “encaisser” le montant de la facture en utilisant le mode de paiement “Clients douteux”.

Nota : le mode de paiement clients douteux est un mode de paiement associé au compte comptable 416000.
Dès que vous aurez en main les documents pour enregistrer cette créance en perte, vous la traiterez en comptabilité.