Un client règle une facture avec un petit écart que je ne souhaite pas réclamer ou rembourser. Comment faire pour que la facture apparaisse comme soldée ?

Lors de l’encaissement de cette facture, vous pouvez cocher la case Différence de règlement puis indiquer le montant effectivement réglé par le client.
COGILOG Gestion soldera la facture et l’écart de règlement sera comptabilisé en Différences de règlement.