1) Si la facture est impayée parce que le client a annulé ou refusé la commande, il convient d’établir un avoir. Vous compenserez ensuite la facture et l’avoir. 2) Si la facture est impayée à cause d’une défaillance client (dépôt de bilan par exemple), vous devez “encaisser” le montant de la facture en utilisant le […]
COGILOG Gestion
Dans la fenêtre des factures, des devis, etc., je souhaite afficher le numéro de la facture, du devis avec l’année tel qu’il est affiché sur le document papier.
Dans cette fenêtre, clic sur le bouton Afficher en haut et à droite. Cocher la case Numéro mis en forme.
Existe-t-il un module « Moyens de Paiement » dans COGILOG Compta pour payer les fournisseurs par virement ?
Nous avons un logiciel de gestion commerciale qui s’appelle COGILOG Gestion. Dans ce logiciel, vous pouvez saisir les factures clients et les commandes fournisseurs. Vous avez la possibilité de régler les fournisseurs par virements. Dans ce cas, le logiciel crée un fichier à la norme SEPA, que vous pouvez enregistrer sur le bureau, puis transmettre […]
Comment afficher la marge réalisée chaque mois ?
– menu Analyse, Evolution du chiffre d’affaires … – bouton Affichage en haut et à droite de cette fenêtre – sélectionner Marge N
Comment ajouter le numéro du mois dans les numéros de factures ?
Vous avez la possibilité d’insérer le numéro du mois dans les numéros des pièces commerciales. Par exemple, si vous souhaitez que les numéros des factures commencent par l’année, puis le mois, puis le numéro de la facture (pour obtenir des numéros de la forme 1407xxxx pour les factures de juillet), dans le menu Données vous […]
Je souhaite imprimer mes factures en deux exemplaires avec la mention COPIE sur le deuxième exemplaire
Dans le menu Données, choisir Formats des pièces commerciales. Sélectionner le format F de vos factures puis cliquer sur Dupliquer. Dans l’onglet Mise en page, ajouter la mention COPIE à l’endroit qui vous convient et enregistrer ce nouveau format F2. Ouvrir le format F initial puis, en haut et à droite, dans la rubrique “Après […]
Comment déverrouiller une facture ou autre pièce commerciale ?
Sélectionner la pièce à déverrouiller (un seul clic sur la ligne) puis choisir le menu Exploitation, Déverrouiller. Pour effectuer cette opération, vous devez avoir l’autorisation Administrateur pour le dossier de gestion de l’entreprise.
Comment imprimer le mois en cours, le mois suivant ou le mois précédent sur une pièce commerciale ?
Dans la mise en page de vos pièces commerciales (menu Données, Formats des pièces commerciales, 2 clics sur le format puis Mise en page), vous pouvez utiliser les mots clés ##mois en cours##, ##mois suivant## ou ##mois précédent##.
Lors de l’import d’un fichier clients avec leurs coordonnées bancaires (IBAN, BICS), pourquoi certains IBAN ne sont pas importés ?
Lors de l’import des coordonnées bancaires des clients, les IBAN et BICS sont contrôlés. Si ces informations ne sont pas conformes, elles ne seront pas importées. Afin d’éviter de bloquer l’import d’un gros fichier clients par des messages d’erreur à répétition, aucun message d’erreur n’est généré quand le logiciel détecte un IBAN ou BICS non […]
Comment imprimer les paiements reçus les factures ?
Vous avez la possibilité d’imprimer sur les factures la liste des paiements déjà reçus. Cela vous permet d’imprimer automatiquement qu’une facture a été payée par chèque, par carte bancaire, en espèces… Pour cela, dans le menu Données vous pouvez choisir Format des pièces commerciales, double-cliquer sur le format que vous utilisez, cliquer sur Mise en […]